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捷運工程局品質管理系統QSOP文件清單
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序號
程序書編號
版本
程 序 書 名 稱
核定日期
序號
程序書編號
版本
程 序 書 名 稱
核定日期
97
QSOP-K5006
7
宣導影片製作
103.05.19
98
QSOP-K5008
5
輿情蒐集與回應作業流程
102.06.05
99
QSOP-K6001
6
本局英譯作業
103.05.19
100
QSOP-L1001
19
土地徵收作業程序
102.06.03
101
QSOP-L1002
18
土地撥用作業程序
102.06.03
102
QSOP-L1003
17
穿越空間範圍之用地相關作業程序
102.06.03
103
QSOP-L1004
17
私有土地協議價購作業程序
102.06.03
104
QSOP-L2001
17
地上物補償與遷移作業程序
102.06.03
105
QSOP-L2002
9
墳墓調查遷葬作業程序
102.06.03
106
QSOP-L2003
5
穿越用地因施工圍籬發給營業損失補償作業程序
102.06.03
107
QSOP-M5001
7
中央政府總預算編列作業流程
100.12.30
108
QSOP-M5002
6
向各級政府申請核撥應負擔款作業流程
103.06.26
109
QSOP-M5005
5
專案合約外匯申請作業流程圖作業程序
103.06.26
110
QSOP-M5007
5
編製現金需求預估作業程序
100.07.08
111
QSOP-M5008
3
土地作價作業程序
99.06.09
112
QSOP-M5009
6
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金附屬單位概算需求作業流程
100.07.08
113
QSOP-M5010
4
「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金」投資理財作業流程
97.08.01
114
QSOP-M6002
7
臺北捷運系統營造綜合保險投保作業程序
101.06.22
116
QSOP-M6004
6
公共用及事業用之土地財產(含權利)減損作業
101.06.22
117
QSOP-M6005
7
公務用及事業用之建物、動產財產增加作業
103.06.26
118
QSOP-M6006
6
公務用及事業用之建物、動產財產減損作業
101.06.22
119
QSOP-M6007
6
公務用及事業用之動產財產移轉(局本部、工程處)作業
101.06.22
120
QSOP-M6008
7
公務用及事業用之財產移轉(工程處及本局間移轉)作業
101.06.22
180
QSOP-O3102
4
受託代辦經費作業
100.09.21
121
QSOP-M6009
7
各線捷運土地改良物、建物、動產(包含各線捷運經費撥由捷運公司或他機關自行購置)財產增加作業程序
101.06.22
122
QSOP-M6010
5
各線捷運土地改良物、建物、動產(包含各線捷運經費撥由捷運公司自行購置)財產減損作業
101.06.22
123
QSOP-M6011
4
捷運營造綜合保險理賠作業程序
101.06.22
124
QSOP-M6012
4
捷運營造綜合保險保費結算作業程序
97.05.07
125
QSOP-M6013
4
捷運營造綜合保險各標起保作業程序
97.05.07
126
QSOP-M6014
2
捷運營造綜合保險保期展延作業程序
96.11.05
127
QSOP-M6015
3
捷運系統路權範圍內建築物申請使用許可作業
99.06.09
128
QSOP-M6016
2
公務用及事業用動產財產借予申請機關程序作業
96.11.05
129
QSOP-M6017
7
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金財產核銷、增加作業
101.01.12
130
QSOP-M6018
4
捷運營造綜合保險契約變更作業程序
97.05.07
131
QSOP-M6019
6
公務用及事業用動產財產盤點程序作業
101.06.22
132
QSOP-M7001
7
員工薪津、雜項費用等清冊編造、劃帳發放流程
102.05.23
133
QSOP-M7002
6
辦理支出收回(含集中支付、非集中支付)作業流程
100.07.08
134
QSOP-M7003
7
保管品(有價証券)及一般收款(含集中支付、非集中支付)作業流程
102.07.15
135
QSOP-M7004
8
保管品〈有價證券〉、一般付款及押標金付款〈含集中支付、非集中支付〉作業流程
102.07.15
136
QSOP-M7005
7
零用金(含集中支付、非集中支付)支付及撥補作業流程
100.07.08
137
QSOP-M7006
6
收支彙總登帳作業流程
102.07.15
138
QSOP-M7007
7
扣繳各類所得稅、填具扣繳憑單作業流程
102.05.23
139
QSOP-M7008
6
土地開發基金營業稅報繳作業流程
100.07.08
140
QSOP-M7009
5
各式收入憑證管理及使用作業流程
102.12.27
141
QSOP-M7010
3
員工薪資收回作業流程
100.07.08
142
QSOP-M8001
1
土地開發公有不動產出租及經營管理作業
103.10.15
143
QSOP-M8002
1
聯合開發建築物出租租金收入作業
103.10.15
144
QSOP-M8003
1
聯合開發公有不動產水費、電費、管理費繳交作業
103.10.15
145
QSOP-M8004
1
聯合開發公有不動產設施、設備修繕費用屬小額採購申請作業
103.10.15
147
QSOP-N4001
19
事務性採購作業程序書
102.11.06
148
QSOP-N4002
11
基礎設施維修保養作業程序書
101.06.05
149
QSOP-N4003
10
車輛申請、調派作業程序書
101.07.10
150
QSOP-N4004
9
每月油料核銷作業程序書
100.06.10
151
QSOP-N4005
16
物品管理作業程序書
101.06.05
152
QSOP-N4006
11
員工交通費核發作業程序書
103.06.06
153
QSOP-N4007
7
停車位管理作業程序書
102.01.11
154
QSOP-N4008
5
活動場地管理作業程序書
102.01.11
155
QSOP-N4009
4
電話、傳真機及行動電話裝設及使用管制作業程序
102.04.22
156
QSOP-N4010
8
捷運行政大樓地下一樓會議廳管理作業程序
102.07.17
157
QSOP-N4011
2
本局暨所屬各工程處聯合採購驗收作業程序書
100.06.10
158
QSOP-O1101
9
捷運特別預算(含追加減預算)之審核編報
103.07.15
159
QSOP-O1102
9
本局暨所屬工程處各年度工務行政暨準備金各項費用明細表之審核編報
103.07.15
160
QSOP-O1103
7
工程管理費暨工作費支用預算之審核編報
103.03.12
161
QSOP-O1104
6
編造(修改)歲入、歲出分配預算
102.06.26
162
QSOP-O1106
4
市議會審議預算案所作審議意見之處理說明
100.09.21
163
QSOP-O1107
4
暫付款項作業流程說明
100.09.21
164
QSOP-O1108
6
委託代辦經費作業流程說明
100.09.21
165
QSOP-O1109
5
一般性財物及勞務採購案件作業流程說明
101.05.30
166
QSOP-O2101
5
歲出保留案申請作業
102.10.31
167
QSOP-O2102
3
辦理預算執行結果檢討及預算執行考核作業
100.06.24
168
QSOP-O2103
4
各項收入審核作業
100.09.21
169
QSOP-O2104
3
帳列金額與銀行對帳單及差額解釋表之勾稽作業
100.09.21
170
QSOP-O2105
3
會計憑證、簿籍及報表等會計事務之處理作業
100.06.24
171
QSOP-O2107
4
有價證券、保管品收取及退還審核作業
100.06.24
172
QSOP-O2108
3
財物審核作業
100.06.24
173
QSOP-O2109
3
半年結算報告編報作業
100.06.24
174
QSOP-O2110
4
編製決算作業
100.09.21
175
QSOP-O2111
3
編製會計年報作業
100.06.24
176
QSOP-O2112
3
懸帳清理作業程序
102.10.31
177
QSOP-O2113
2
剔除經費之處理程序
100.06.24
178
QSOP-O2114
2
現金、票據及證券保管情形之查核作業
103.08.18
179
QSOP-O3101
6
申請動支及註銷準備金作業
100.09.21
181
QSOP-O3103
2
公告金額以上之採購監辦作業
100.06.24
182
QSOP-O3104
2
未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購監辦作業
100.06.24
183
QSOP-O3105
2
對所屬機關實施內部審核之監督作業
102.07.24
184
QSOP-O4101
4
附屬單位預算之審核編報
103.07.15
185
QSOP-O4102
2
附屬單位預算分期實施計畫及收支估計表
99.06.04
186
QSOP-O4103
2
附屬單位預算辦理併決算作業
99.06.04
187
QSOP-O4104
2
附屬單位預算調整容納作業
99.06.04
188
QSOP-O4105
3
附屬單位補辦預算作業
99.06.04
189
QSOP-O4106
1
附屬單位會計制度之設計、修正及審查作業
96.11.20
190
QSOP-O4107
3
附屬單位預算保留作業
102.10.31
191
QSOP-O4108
3
附屬單位半年結算報告作業
100.06.22
192
QSOP-O4109
4
附屬單位決算之編報
101.05.30
193
QSOP-O4110
2
附屬單位會計憑證、簿籍及報表等會計事務之處理
99.06.04
194
QSOP-O5101
3
公務統計方案之修訂與廢止
98.07.21
195
QSOP-O5102
6
公務統計資料之編布與管理
102.06.26
196
QSOP-O5103
2
統計調查管理
98.07.21
197
QSOP-O6101
2
主計機構組織修編
100.06.24
198
QSOP-O6102
2
主計人員職缺遴補
100.06.24
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