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捷運工程局品質管理系統QSOP文件清單
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序號
程序書編號
版本
程 序 書 名 稱
核定日期
序號
程序書編號
版本
程 序 書 名 稱
核定日期
199
QSOP-O6103
1
各工程處主辦會計人員職期輪調
96.10.31
200
QSOP-O6104
3
主辦會計人員職務異動交代
100.09.21
201
QSOP-O6105
2
佐理人員職務異動交代
100.06.24
202
QSOP-O6106
2
主計人員動態送審
100.06.24
203
QSOP-O6107
3
考試分發主計人員實務訓練及試用期滿送審
100.09.21
204
QSOP-O6108
3
主計人員僱用職務代理人
100.06.24
205
QSOP-O6109
1
主辦會計人員差假管理
96.10.31
206
QSOP-O6110
2
主計人員訓練
100.06.24
207
QSOP-O6111
2
主計人員獎懲建議
100.09.21
208
QSOP-O6112
1
優秀、績優主計人員及模範公務人員薦送
96.10.31
209
QSOP-O6113
3
主計人員退休、資遣
100.09.21
210
QSOP-O6114
2
主計人員考績(成)
100.09.21
211
QSOP-O6115
1
主計人力相互支援作業
96.10.31
212
QSOP-P1003
3
組織編制作業
100.06.22
213
QSOP-P1004
5
約聘僱人員及專業技工、工友委託公開甄選作業
101.02.24
214
QSOP-P1005
5
職務出缺遴補作業程序
100.10.11
215
QSOP-P2014
6
辦理年終考績(成)案
103.08.04
216
QSOP-P2015
5
進修費用補助作業
104.03.19
217
QSOP-P2016
13
請假作業
104.02.10
218
QSOP-P2017
4
請領休假補助費作業
100.06.22
219
QSOP-P2018
4
遴薦模範公務人員作業
102.10.14
220
QSOP-P2019
1
獎懲作業
102.10.30
221
QSOP-P3005
6
退休作業
103.02.14
222
QSOP-P3006
6
撫卹作業
103.02.14
223
QSOP-P3007
6
撫慰作業
103.02.14
224
QSOP-P3008
6
資遣作業
103.02.14
225
QSOP-Q1003
10
公職人員財產申報
103.02.26
226
QSOP-Q1005
6
防弊(改進)措施
102.05.09
227
QSOP-Q1006
5
貪瀆弊案檢討專報
102.05.09
228
QSOP-Q1007
4
專案業務稽核
102.05.09
229
QSOP-Q1009
4
廉潔楷模人員選拔
102.05.09
230
QSOP-Q1010
3
廉政會報會議
102.05.09
231
QSOP-Q1011
2
廉政宣導
102.05.09
232
QSOP-Q1012
2
廉政研究
102.05.09
233
QSOP-Q2001
11
公務機密維護檢查
103.11.03
234
QSOP-Q2002
6
資訊內部稽核
103.02.26
235
QSOP-Q2003
5
通報重大危安事故
103.02.26
236
QSOP-R7001
6
品質管理系統程序書之編撰與格式
103.10.13
237
QSOP-R7002
8
品質稽查/查驗
103.10.13
238
QSOP-R7007
8
矯正/預防措施與持續改進
103.10.13
240
QSOP-R7009
6
品質稽查/查驗不符合事項與建議事項管制
103.10.13
241
QSOP-R7010
4
品質稽查/查驗結果分析
103.10.13
242
QSOP-R7011
2
外部文件管理作業程序
103.10.13
243
QSOP-R7012
3
全面品質管理會報作業程序
103.10.13
244
QSOP-R7013
6
風險管理作業
102.04.08
245
QSOP-R8001
4
工程材料品質管制作業
101.06.11
246
QSOP-R8002
8
材料查證作業
103.06.27
247
QSOP-R8003
4
儀器設備保管、保養與維修作業程序
99.04.26
248
QSOP-R8004
8
儀器設備校正與查驗作業程序
103.06.09
249
QSOP-R8005
1
委託試驗作業程序
100.06.17
250
QSOP-R9006
4
自行、委託專題研究預定項目及預算先期審查作業
100.07.13
251
QSOP-R9007
4
委託專題研究作業程序
100.07.13
252
QSOP-R9008
4
因公出國案件管理作業程序
100.07.13
253
QSOP-R9009
6
公文處理統計與公文逾期案件檢查
103.06.13
254
QSOP-R9011
2
上級政府機關重要彙辦案件處理作業程序
96.10.25
255
QSOP-R9012
6
本局年度品質管考目標及各單位年度目標進度及行事曆計劃擬定作業
101.02.09
256
QSOP-R9013
3
本局局務會議、企劃會報、工務會報、高階主管會報及全面品質管理會報等之提案作業程序
99.04.26
257
QSOP-R9014
4
行政院公共工程委員會全民監督公共工程實施方案案件流程之作業程序
102.01.24
258
QSOP-R9016
4
單一申訴管理系統暨本局捷運信箱等人民陳情案件列管作業程序
102.01.24
259
QSOP-R9017
1
交通部交通年鑑、臺北市年鑑、中華民國年鑑本局年度相關工程進度提報作業
99.05.31
260
QSOP-R9018
1
臺北市市容查報網路通報系統實施方案案件流程之作業程序
100.07.13
261
QSOP-WH001
10
市有土地參與聯合開發權益分配作業流程
103.12.24
262
QSOP-WH002
2
土地開發基地土地鑑價報告及工程預算鑑定報告資料提供其他公地主之審核機制
96.10.15
263
QSOP-WI001
3
開發用地及開發強度評選作業程序
96.12.19
264
QSOP-WI002
4
大眾捷運系統辦理開發所需用地取得作業
99.06.11
265
QSOP-WI004
4
聯合開發變更都市計畫、擬定(變更)細部計畫
96.10.15
266
QSOP-WI005
3
聯合開發地主及投資人參與聯合開發大樓與捷運設施共構部分之基本設計與細部設計作業流程
96.10.15
267
QSOP-WI006
2
簽約參與聯合開發之地主其土地上原有建物之滅失勘測及消滅登記
96.10.15
268
QSOP-WI007
1
協議價購協議書權利義務移轉作業
103.12.22
269
QSOP-WI008
1
土地契約書權利義務移轉作業
103.12.22
270
QSOP-WI009
1
土地開發事件法律服務採購作業
104.02.16
271
QSOP-WJ001
3
投資人歸墊聯合開發費用之處理作業
99.06.18
272
QSOP-WJ002
6
土地開發投資人申請變更建造執照內容之作業程序
104.04.28
273
QSOP-WJ003
5
土地開發申請保證金、履約保證金、保固保證金繳交之作業程序
102.06.07
274
QSOP-WJ004
3
土地開發用地點移交之作業程序
98.12.29
275
QSOP-WJ005
3
土地開發權益分配本局代為協調作業流程
98.12.08
276
QSOP-WJ006
7
土地開發投資人甄選作業程序
97.12.29
277
QSOP-WJ007
4
土地開發申請保證金、履約保證金、保固保證金退還之作業程序
102.06.07
278
QSOP-WJ008
4
土地開發更換投資人或投資契約其他當事人之作業程序
99.06.18
279
QSOP-WJ009
2
土地開發投資申請人申請關於共構基礎或捷運設施變更設計作業程序
96.10.15
281
QSOP-WK002
4
投資申請人或投資人所提送聯合開發建物設計圖說及預算書暨涉捷運設施變更之圖說之審查作業
96.10.15
282
QSOP-WK003
4
土地開發投資人應行歸墊費用之彙整核定作業
103.11.05
283
QSOP-WK004
4
土地開發建物與捷運設施或地下街連通申請作業流程
96.10.15
284
QSOP-WK005
4
聯合(土地)開發費用歸墊款投資人申報進項稅額扣抵標準作業流程
104.03.19
285
QSOP-WK006
3
聯合開發建築物建造成本鑑定作業
103.11.17
286
QSOP-WK007
2
聯合(土地)開發投資人遷移設置捷運冷卻水塔事宜查核機制
104.03.24
287
QSOP-WK008
1
土地開發建物辦理都市設計審議或環境影響評估審議之審查作業
102.11.01
288
QSOP-WK010
1
土地開發建築物建物貢獻成本鑑定作業付款及驗收
103.12.12
289
QSOP-WL001
18
土地開發公有不動產出售及統一經營作業
103.09.19
290
QSOP-WL002
3
土地開發建築物統一經營租金收入作業
103.09.19
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