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捷運工程局品質管理系統程序書文件清單
| 序號 | 程序書編號 | 版本 | 程 序 書 名 稱 | 核定日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85247355 | 151 | QSOP-N4005 | 16 | 物品管理作業程序書 | 101.06.05 |
| 85247356 | 152 | QSOP-N4006 | 11 | 員工交通費核發作業程序書 | 103.06.06 |
| 85247357 | 153 | QSOP-N4007 | 7 | 停車位管理作業程序書 | 102.01.11 |
| 85247358 | 154 | QSOP-N4008 | 5 | 活動場地管理作業程序書 | 102.01.11 |
| 85247359 | 155 | QSOP-N4009 | 4 | 電話、傳真機及行動電話裝設及使用管制作業程序 | 102.04.22 |
| 85247360 | 156 | QSOP-N4010 | 8 | 捷運行政大樓地下一樓會議廳管理作業程序 | 102.07.17 |
| 85247361 | 157 | QSOP-N4011 | 2 | 本局暨所屬各工程處聯合採購驗收作業程序書 | 100.06.10 |
| 85247362 | 158 | QSOP-O1101 | 9 | 捷運特別預算(含追加減預算)之審核編報 | 103.07.15 |
| 85247363 | 159 | QSOP-O1102 | 9 | 本局暨所屬工程處各年度工務行政暨準備金各項費用明細表之審核編報 | 103.07.15 |
| 85247364 | 160 | QSOP-O1103 | 7 | 工程管理費暨工作費支用預算之審核編報 | 103.03.12 |
| 85247365 | 161 | QSOP-O1104 | 6 | 編造（修改）歲入、歲出分配預算 | 102.06.26 |
| 85247366 | 162 | QSOP-O1106 | 4 | 市議會審議預算案所作審議意見之處理說明 | 100.09.21 |
| 85247367 | 163 | QSOP-O1107 | 4 | 暫付款項作業流程說明 | 100.09.21 |
| 85247368 | 164 | QSOP-O1108 | 6 | 委託代辦經費作業流程說明 | 100.09.21 |
| 85247369 | 165 | QSOP-O1109 | 5 | 一般性財物及勞務採購案件作業流程說明 | 101.05.30 |
| 85247370 | 166 | QSOP-O2101 | 5 | 歲出保留案申請作業 | 102.10.31 |
| 85247371 | 167 | QSOP-O2102 | 3 | 辦理預算執行結果檢討及預算執行考核作業 | 100.06.24 |
| 85247372 | 168 | QSOP-O2103 | 4 | 各項收入審核作業 | 100.09.21 |
| 85247373 | 169 | QSOP-O2104 | 3 | 帳列金額與銀行對帳單及差額解釋表之勾稽作業 | 100.09.21 |
| 85247374 | 170 | QSOP-O2105 | 3 | 會計憑證、簿籍及報表等會計事務之處理作業 | 100.06.24 |
| 85247375 | 171 | QSOP-O2107 | 4 | 有價證券、保管品收取及退還審核作業 | 100.06.24 |
| 85247376 | 172 | QSOP-O2108 | 3 | 財物審核作業 | 100.06.24 |
| 85247377 | 173 | QSOP-O2109 | 3 | 半年結算報告編報作業 | 100.06.24 |
| 85247378 | 174 | QSOP-O2110 | 4 | 編製決算作業 | 100.09.21 |
| 85247379 | 175 | QSOP-O2111 | 3 | 編製會計年報作業 | 100.06.24 |
| 85247380 | 176 | QSOP-O2112 | 3 | 懸帳清理作業程序 | 102.10.31 |
| 85247381 | 177 | QSOP-O2113 | 2 | 剔除經費之處理程序 | 100.06.24 |
| 85247382 | 178 | QSOP-O2114 | 2 | 現金、票據及證券保管情形之查核作業 | 103.08.18 |
| 85247383 | 179 | QSOP-O3101 | 6 | 申請動支及註銷準備金作業 | 100.09.21 |
| 85247384 | 180 | QSOP-O3102 | 4 | 受託代辦經費作業 | 100.09.21 |
| 85247385 | 181 | QSOP-O3103 | 2 | 公告金額以上之採購監辦作業 | 100.06.24 |
| 85247386 | 182 | QSOP-O3104 | 2 | 未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購監辦作業 | 100.06.24 |
| 85247387 | 183 | QSOP-O3105 | 2 | 對所屬機關實施內部審核之監督作業 | 102.07.24 |
| 85247388 | 184 | QSOP-O4101 | 4 | 附屬單位預算之審核編報 | 103.07.15 |
| 85247389 | 185 | QSOP-O4102 | 2 | 附屬單位預算分期實施計畫及收支估計表 | 99.06.04 |
| 85247390 | 186 | QSOP-O4103 | 2 | 附屬單位預算辦理併決算作業 | 99.06.04 |
| 85247391 | 187 | QSOP-O4104 | 2 | 附屬單位預算調整容納作業 | 99.06.04 |
| 85247392 | 188 | QSOP-O4105 | 3 | 附屬單位補辦預算作業 | 99.06.04 |
| 85247393 | 189 | QSOP-O4106 | 1 | 附屬單位會計制度之設計、修正及審查作業 | 96.11.20 |
| 85247394 | 190 | QSOP-O4107 | 3 | 附屬單位預算保留作業 | 102.10.31 |
| 85247395 | 191 | QSOP-O4108 | 3 | 附屬單位半年結算報告作業 | 100.06.22 |
| 85247396 | 192 | QSOP-O4109 | 4 | 附屬單位決算之編報 | 101.05.30 |
| 85247397 | 193 | QSOP-O4110 | 2 | 附屬單位會計憑證、簿籍及報表等會計事務之處理 | 99.06.04 |
| 85247398 | 194 | QSOP-O5101 | 3 | 公務統計方案之修訂與廢止 | 98.07.21 |
| 85247399 | 195 | QSOP-O5102 | 6 | 公務統計資料之編布與管理 | 102.06.26 |
| 85247400 | 196 | QSOP-O5103 | 2 | 統計調查管理 | 98.07.21 |
| 85247401 | 197 | QSOP-O6101 | 2 | 主計機構組織修編 | 100.06.24 |
| 85247402 | 198 | QSOP-O6102 | 2 | 主計人員職缺遴補 | 100.06.24 |
| 85247403 | 199 | QSOP-O6103 | 1 | 各工程處主辦會計人員職期輪調 | 96.10.31 |
| 85247404 | 200 | QSOP-O6104 | 3 | 主辦會計人員職務異動交代 | 100.09.21 |